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新聞資訊
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經濟下行壓力下的匯算清繳與規劃

經濟下行壓力下的匯算清繳與規劃

  • 分類:財稅公開課
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-11-25 10:57
  • 訪問量:

【概要描述】2021年12月17-18日 武漢 韓老師

經濟下行壓力下的匯算清繳與規劃

【概要描述】2021年12月17-18日
武漢

韓老師

  • 分類:財稅公開課
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-11-25 10:57
  • 訪問量:
詳情
課程介紹
數字智能聯合稅控:金稅四期稅務端數據+第三方數據+互聯網數據+企業端數據,此次課程以大數據稅務風險實戰案例為依托,精確把握風險“新坐標”,全方位降低企業匯算風險;在經濟下行壓力下,對稅務機關突出關注的重大事項、風險管控、合同審查、稅金扣除及日常企業所得稅核算中疑難問題進行“穿透式”講解。為財務人員做好企業所得稅匯算清繳工作獻計獻策!
課程特點
1.智能稅控導入:重點把控和解決風險問題,切實幫助企業獲得降低風險及應對策略的落地辦法。
2.實戰案例教學:真實企業風險案例,具體方法引出風險點,舉一反三,幫助學員歸納總結,化解風險點。
3.全面綜合貫穿:融合新政要點、匯算相關稅種、節稅控稅等企業關注的實操,獲得最全面的財稅新技能。
課程講師
韓老師:管理學碩士、資深財稅專家、注冊稅務師、省稅收業務領軍人物、多年稅務局稽查局前勤檢查經驗、稅務稽查人才庫人才、擅長稅務稽查、個人所得稅、社保費籌劃、全稅種檢查等各類大型公開課、企業內訓、稅務系統授課經歷,具有豐富的稅務實操經驗。韓老師培訓經驗豐富,授課范圍廣泛,舉辦過上百場大型公開課、企業內訓和稅校培訓,培訓企業類型多樣,涉及各個行業,學員包括財務總監、財務主管、人力資源主管、財稅人員及稅務干部。課堂活潑、輕松擅用真實稽查案例、生活趣事,解釋晦澀復雜的政策;與學員互動頻繁,采取多種教學方式激發學員學習的熱情和持續性,深受學員的喜愛。
課程時間
【會議時間】20211217-18日(星期五、星期六)
【會議地點】武漢市武昌區中山路 438號紐賓凱希璞酒店
課程大綱
第一部分、金稅四期大數據+經濟下行壓力新環境、新變化
1.金稅四期前景、進程及對企業產生的影響、變化         
2.大數據監測企業稅務風險的主要方法與指標
案例1:借助風險指標“導航引路”  實施“項目化稽查”快速突破案
3.外部信息如何為大數據分析提供數據支撐            
4.2021年金稅四期、大數據稅控企業如何應對
案例2:大數據監控,個人微信、支付寶收款被查,補稅近130
第二部分、2021年新政盤點與巧妙規劃
1.十四五規劃和2035年遠景目標的財稅政策要點          
2.減稅降費新政及合規運用
3.稅制改革:契稅法與印花稅法新舊變化要點            
4.從海南自貿區政策看稅收洼地與核定征收
案例3:明星、網紅、主播利用洼地核定,偷逃稅款億元
5.房地產稅試點與房價對個人財富規劃               
6.其他重要新政梳理
第三部分、銷售環節匯算清繳與規劃
案例4:通過申報表及其附表均申報的銷售收入與行業特性綜合分析發現企業隱匿未開票收入的違法情形
1.銷售貨物是否于收到款項時確認企業所得稅收入?
2.專管員來的一通“莫名其妙的電話”——來自增值稅申報表與所得稅申報表“不匹配”的疑問?
案例5:稅局通過大數據納稅指標識別的未及時確認收入案
3.如何區分企業所得稅收入確認時間與增值稅確認時間的不同?
4.如何調整銷售合同相關約定來降低稅負?
案例6:建安企業營改增“尷尬期”錯誤判斷納稅時間的痛!
5.不同促銷方式下,企業所得稅、增值稅確認收入有何不同?
6.如何調整促銷合同相關約定來降低稅負?
7.稽查真假“無償贈送”,哪種才需要視同銷售?
案例7:申報異常惹的禍:小米為網絡紅包代扣個稅,因申報錯誤惹了官司
8.不同促銷方式下,個人所得稅代扣代繳有何不同?
9.如何調整促銷合同相關約定來降低代扣代繳風險?
案例8:解開某大型企業大額預收賬款背后的秘密
10.往來科目“重災區”,都有哪些貓膩?
11.如何破解長期掛賬未還征稅的“尷尬”場面?
第四部分、薪酬、福利補貼事項匯算清繳與規劃
案例9:錯誤方式發放薪酬,大數據異常,偷逃稅款被稽查
1.薪酬的范圍包括哪些?薪酬稅前扣除是如何規定的?
2.如何區分工資與勞務,個稅、增值稅、企業所得稅扣除有何不同?
3.股權激勵企業所得稅如何處理,實務中需要注意哪些風險?
4.生活中的節稅技巧:專項附加扣除的幾個節稅妙招
5.年終獎到期,2022年怎么算才合適?
案例10:北京卓望公司用錯“辭退福利”優惠,補稅又罰款
6.辭退福利扣除的稅會差異?
7.如何提前規劃,享受辭退福利免稅優惠?
案例11:簽訂代付稅款合同,企業所得稅吃虧又罰款
8.企業為個人負擔的個人所得稅,能否在企業所得稅前扣除?
9.簽了稅后收入合同,企業吃了“啞巴虧”
10.包稅合同,征管局和稽查局檢查,各有什么風險?如何化解?
案例12:超標準發放實物補貼未調整,補稅又罰款!
11.福利費的范圍包括哪些,福利費稅前扣除存在哪些風險?
12.餐費、實物福利、服裝費、住房補貼、交通費、防暑御寒冷費等福利的所得稅處理風險?
13.如何調整薪酬、福利補貼,降低各項稅負?
案例13:海底撈因未足額繳納社保,補提1.1億元
14.數字智能聯合稅控薪酬、個稅和社保有何關聯和風險?
15.五險變六險,“社保第六險”長期護理險試點擴圍,對企業和個人有何影響?
16.2021年社保費有哪些新政及減免優惠,如何享受?
17.如何優惠薪酬模式,合法降低社保費負擔?
18.“稅收洼地”“用工平臺”有風險,社?;I劃慎用!
第五部分、扣除事項匯算清繳與規劃
案例14:“掛羊頭賣狗肉”,固定資產穿上“皇帝的外衣”,財務數據露馬腳
1.固定資產折舊稅會差異的一般性規定?            
2. 2021年固定資產折舊一次性扣除的稅收優惠新政?
3.不同經營期,是否享受固定資產稅收優惠?         
4.匯算清繳重點關注:不得折舊扣除的固定資產是否多扣?
5.易混淆費用的扣除標準及實務風險                 
6.常報銷費用的扣除標準及實務風險
7.常列為稽查重點的費用支出的扣除標準及實務風險
案例15:科創板凈利潤只有1600萬元即將上會,銷售費用率最高達63%,涉嫌接受虛開
第六部分、發票事項匯算清繳與規劃
案例16:稅警聯手,通過風險數據分析查處虛開發票10個億
1.實務中如何把握稅前扣除的“基本三原則”?              
2.評評理,這樣的租房發票,能否扣除?
3.實際發生=實際支付?哪些事項必須實際支出才能扣?       
4. 可以扣除的憑證有哪些種類?
5.食堂支出、個人勞務、福利補貼、共擔費用等常見費用支出扣除規則風險
案例17:大數據篩出的失控發票揭開3.5億元虛開發票串案
第七部分、稅金事項匯算清繳與規劃
案例18:固定資產折舊與房產稅異常變動,企業少繳納稅款事實自動浮現
1.房產稅計稅依據如何確定?新建房屋未用,何時繳納房產稅?
2.如何調整合同約定事項,降低房產稅稅負?
3.未取得土地證,是否繳納城鎮土地使用稅?未實際使用,何時繳納城鎮土地使用稅?
4.如何利用免稅主體規定,降低城鎮土地使用稅稅負?
5.土地出讓金、拆遷補償費、市政配套費,如何繳納契稅?
6.如何調整合同約定事項,降低契稅稅負?                     
7.如何化賣資產為賣股權,土地增值稅稅負如何轉移?有何風險?

 

 

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1、《向華為學習微咨詢課程:業財融合,財務經理的BP轉型》

時間地址:12月23-24日                  深 圳 

2、《微咨詢課程:數智化時代資金管理與風險分析》

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5、《從數十個稽查案例看未來五年稅收征管查趨勢和防范》

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6、《金稅四期嚴控下的納稅籌劃與案例解析》

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7、《經濟下行壓力下的匯算清繳與規劃》

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時間地址:12月11-12日                  上  海

9、《年終安排、匯算清繳稅務事項風險識別及應對》

時間地址:12月16-17日                  上  海

10、《全流程全稅種會計核算、納稅處理、報表編制實務操作》

時間地址:12月10-12日                  鄭  州

詳細課程安排及大綱請聯系 呂老師   13521212418 (兼微信)

 

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